诸暨市东和乡二0一九年财政预算执行情况和二0二0年财政预算(草案)的报告
信息来源:东和乡 发布日期:2020-02-20 浏览次数:

一、二0一九年财政预算执行情况

2019年,在乡党委政府和上级财税部门的正确指导下,乡财政所着力优化支出结构,合理使用资金,强化资金监管,切实做好各项财政工作,实现了财政收支基本平衡,确保了全乡2019年财政预算的顺利实现。

【一】、财政收入部分

财政总收入2019年达16457.96万元。其中:

1、一般预算收入。本年度我乡完成税收收入2767.89万元,同比增速为32.15%。

2、市财政2019年拨付公共预算补助收入为1126.92万元。【其中:一般公共服务业收入746.46万元;文化体育与传媒收入54万元;社会保障和就业收入42.80万;卫生与健康收入49.13万;农林水收入234.53万元】。

3、市财政2019年拨付政府性基金预算补助收入为7606.32万元,用于城乡与社区事务支出。

4、其他资金收入为4956.83万元(其中:上级部门补助收入4216.83万元,超收分成收入740万元)。

【二】、财政支出部分

财政总支出为14818.06万元,其中:公共财政预算支出1126.92万元,政府性基金预算支出7606.32万元,其他资金支出3316.93万元,上解支出2767.89万元。

1、上解国库税收2767.89万元(其中税源经济1852.05万)。

2、一般公共财政预算支出部分为1126.92万元,按支出功能这些资金支出主要用于:一般公共服务业支出746.46万元;文化体育与传媒支出54万元;社会保障与就业支出42.80万元,卫生与健康支出49.13万元;农林水支出234.53万元。

2、政府性基金预算支出为7606.32万元,主要用于城乡与社区事务支出以及其他基础设施建设支出。

4、其他资金支出部分

2019年其他资金总支出为3316.93万元。

(1)用于一般公共服务1214.52万元;

(2)国防支出0.89万元;

(3)教育支出7万元; 

(4)公共安全支出255.56万元(主要用于视频监控、维稳、消防、专职网格员补贴等公共安全支出);

(5)文化体育与传媒支出41.21万元(主要用于文化礼堂及祠堂修缮等支出);

(6)社会保障和就业支出506.92万元(主要用于残疾人两项补贴,退役士兵安置、现役士兵优待金及东和乡敬老院建设等支出)。

(7)医疗卫生支出402.38万元(主要用于城乡居民基本医疗、精神病人医疗补助及全国卫生城市创建等支出)。

(8)节能环境保护支出84.54万元(主要用于美丽乡村创建及垃圾分类相关支出)。

(9)城乡社区事务支出271.72万元(主要用于小城镇基础设施建设、卫生长效保洁等其他城乡社区事务支出)。

(10)农林水事务支出395.4万元(主要用于农民技能培训、土地开发补助、林业支出、屋顶山塘整治支出、小型农田水利支出、饮水提升工程支出、村级发展基金分红等)。

(11)交通运输支出3.36万元,主要用于道路养护支出。

(12)商务服务业支出133.42万元,主要用于税源经济奖励以及其他经济奖励。

一年来通过全乡上下的共同努力,收支相抵后,结余1811.31万元,较好完成年初乡人代会提出的预算计划,保证了财政收入任务的完成,保证了重点项目经费的支出,园满完成了全年财政预算收支任务,为2020年财政的良好运转打下了坚实的财政资金基础。

二、二0二0年财政预算

2020年我乡财政工作的指导思想是:认真贯彻落实党的十九大、习近平总书记系列重要讲话精神,以建设“两山”实践先行区、生态经济示范区、旅游风情小镇为目标,收入重管理,支出重绩效,发展重和谐,科学化、精细化、规范化全面落实各项财政制度,优化支出结构,积极培育财源,不断提升政府的公共服务水平,为打造“东南福地、和美之乡”提供强大的引擎支撑。

按照上述指导思想,2020年度我乡财政收支预算(草案)编制如下:

【一】、财政收入部分:2020年财政总收入预算为10580.6万元。

1、一般预算收入(税收收入)为2512.55万元,比上年任务数增长10%。

2、上级补助收入公共预算为1001.68万元。

3、基金预算收入为3000万元。

4、预算外2020年总收入为4066.37万元,(其中:财政体制分成收入740万元,各主管部门补助收入3326.37万元)。

【二】、财政支出部分:2020年乡财政预算总支出为11764.22万元。

1、上解各种税收支出2512.55万元.

2、公共财政预算支出1001.68万元,按支出功能分类主要用于:一般公共服务业经费支出633.4万元;行政单位医疗17.4万元;事业单位医疗7.74万元,医疗卫生支出15.8万元,农林水事务支出319.6万元。

3、其他资金及基金预算支出8249.99万元。

(1)一般公共服务支出1705.34万元,主要为行政事业经费支出,第三批五星3A创建,村级便民中心改造等支出;

(2)国防支出2万元。

(3)教育支出380万元,包括中心学校风雨操场建设及室内活动场所布置等支出。

(4)公共安全支出334.69万元。主要用于消防应急演练、派出所保安经费、视频监控租赁及专职网格员补贴等社会安全支出。

(5)文化旅游体育与传媒支出723万元。包括旅游风情小镇建设、祠堂修缮、文化村落保护、文化礼堂建设支出。

(6)社会保障和就业支出113.34万元。包括敬老院建设、居家养老服务中心改造及物资采购、残疾人之家物资采购、参战人员优抚以及各类困难人员慰问等支出。 

(7)医疗卫生支出442.2万元。包括城乡居民基本医疗、爱卫工作经费、食品和药品监督管理事务经费、计划生育事务经费以及精神病人住院补助等支出。

(8)节能环境保护支出993.57万元。包括友谊村沼气发酵池建设、美丽乡村建设及一事一议经费、农村生活污水治理等支出。

(9)城乡社区事务支出2085.53万元,包括小城镇环境综合整治工程、卫生长效保洁、村村通公交项目、春风十里旅游小镇项目、尧舜度假养生谷项目、新建加油站项目等支出。

(10)农林水事务支出1405.34万元:包括农业产业化经营经费、病虫害防治经费、农民技能培训费用、高标准农田建设等农业支出,松材线虫病防治等林业支出,坡耕地节水工程、病险屋顶山塘整治、农村饮用水安全项目等水利支出,土地开发及建设用地复垦、村级发展基金等农村综合改革费用。

(11)商业服务业等支出64.98万元,包括经济政策奖励、环保检测及区域环评、村电工报酬等支出。

当年收支相抵后,结余为627.69万元。

东和乡二0一九年财政决算和二0二0年财政预算(草案)的报告.pdf



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